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2020年2月份公共财政预算执行情况分析

发布时间:2020-03-10 10:04     点击数:     字体:       默认
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一、财政收支情况

(一)公共财政收支基本概况

2月份当月,公共财政总收入完成33079万元,占年初预算447525万元的7.4%,同比增收9364万元,增长39.5%;区级公共财政预算收入完成16787万元,占年初预算241100万元的7.0%,同比增收3046万元,增长22.2%;上划中央收入完成16292万元,占年初预算206425万元的7.9%,比上年同期增收6318万元,增长63.3%。当月公共财政预算支出完成14903万元,比上年增支10662万元,增长251.4%。

1-2月份,公共财政总收入完成80328万元,占年初预算447525万元的17.9%,比上年同期减收14456万元,下降15.3%;区级公共财政预算收入完成38993万元,占年初预算241100万元的16.2%,比上年同期减收10896万元,下降21.8%;上划中央收入完成41335万元,占年初预算206425万元的20.0%,比上年同期减收3560万元,下降7.9%。

 

1:近二年财政总收入增幅对比

 

2:近二年地方公共财政预算收入增幅对比

 

1-2月份,全区公共财政预算支出完成56866万元,占总指标(包括上年结转、年初预算、专项指标、一般转移性指标)14.2%,比上年同期减支16059万元,下降22.0%其中:本级资金支出完36921万元,占年初预算的12.4%,比上年同期减支16059万元,下降22.0%;省市专项支出完成19945万元,比上年同期减支2086万元下降9.5%

(二)全区政府性基金预算收支完成情况

1-2月份政府性基金收入完成5421万元,占年初预算180800万元的3.0%,比上年同期减收49665万元,下降90.2%,主要是:国有土地使用权出让收入5421万元(土地出让价款收入2992万元、其他土地出让收入2429万元),占本月政府性基金收入100.0%。    

政府性基金支出完成121473万元,占总指标(包括上年结转、年初预算、专项指标、一般转移性指标及新增债券61.7%,比上年同期增支45722元,增长60.4%,主要是:国有土地使用权出让收入安排的支出74831万元,占政府性基金支出61.6%;新增债券支出46000万元( 政府收费公路专项债券收入安排的支出46000万元)等。

二、全区财政预算执行情况及特点

1)从收入结构上看:税性收入比重均在95.0%以上。总收入中税性收入完成78949万元,减收10907万元,下降12.1%,占总收入比重98.3%,较上年同期提升3.5个百分点;区级收入中税性收入完成37614万元,减收7348万元,下降16.3%,占区级收入比重96.5%,较上年同期提升6.3个百分点。体现在:

一是减税降费深化增值税改革翘尾巴政策及春节期间疫情影响,主体税种减收,增值税收入减收明显。其中:增值税收入完成12819万元, 比上年同期减收5403万元,下降29.7%;企业所得收入完成15677万元,比上年同期减收787万元,下降4.8%;个人所得税收入完成1020万元,比上年同期减收290万元,下降22.1%。

二是土地增值税收入下降,契税收入大幅增长,其他小税种收入总体持平。土地增值税完成878万元,比上年同期减收1251万元,下降58.8%;契税完成1391万元,比上年同期增收551万元,增长65.6%;城市维护建设税、资源税、房产税、印花税、城镇土地使用税、车船税等合计完成5829万元,比上年同期减收168万元,下降2.8%。

三是减税降费影响非税收入完成1379万元,比上年同期减收3548万元,下降72.0%。其中:专项收入完成958万元,比上年同期减收131万元,下降12.0%;行政事业性收费完成29万元,比上年同期减收275万元,下降90.5%;罚没收入完成154万元,比上年同期减收50万元,下降24.5%;国有资产有偿使用收入完成238万元,比上年同期减收3092万元下降92.9%

3: 近二年公共财政收入同期对比分析表

 

2)财政支出上看:全区财政支出完成56866万元,比上年同期减支16059万元,下降22.0%。其中八项支出共完成42159万元,比上年增支532万元,增长1.3%,占当月财政支出的比重74.1%。民生支出共完成36354万元,比上年减支16135万元,下降30.7%,占当月财政支出的比重63.7%

4:近两年区级公共财政预算支出同期对比分析表

   

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