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2019年11月份公共财政预算执行情况分析

发布时间:2019-12-10 09:24     点击数:     字体:       默认
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  一、财政收支情况 

  (一)公共财政收支基本概况 

  11月份当月,公共财政总收入完成12801万元,占年初预算344750万元的3.7%,同比减收9314万元,下降42.1%;其中区级公共财政预算收入完成8542万元,占年初预算195000万元的4.4%,同比减收4372万元,下降33.9%;上划中央收入完成4259万元,占年初预算149750万元的2.8%,比上年同期减收4942万元,下降53.7%。当月公共财政预算支出完成28259万元,比上年增支11117万元,增长64.9%。 

  1-11月份,公共财政总收入完成364300万元,占年初预算344750万元的105.7%,超序时进度14.0个百分点,超额完成48279万元,比上年同期增收76164万元,增长26.4%;其中:区级公共财政预算收入完成197779万元,占年初预算195000万元的101.4%,超序时进度9.7个百分点,超额完成19029万元,比上年同期增收33796万元,增长20.6%;上划中央收入完成166521万元,占年初预算149750万元的111.2%,超序时进度19.5个百分点,比上年同期增收42368万元,增长34.1%。 

1:近二年财政总收入增幅对比 

2:近二年地方公共财政预算收入增幅对比 

1-11月份,全区公共财政预算支出完成307651万元,占总指标(包括上年结转、年初预算、专项指标、一般转移性指标及中期调整)69.0%,同比增支23908万元,增长8.4%(扣除上年城乡居民医保县级配套资金同口径增支28273万元,增长10.1%),其中:本级资金支出完218162万元,占年初预算及中期调整的74.1%,同比增支6858万元,增长3.2%;省市专项支出完成89489万元,同比增支17050万元增长23.5% 

  (二)全区政府性基金预算收支完成情况 

  1-11月份政府性基金收入完成160111万元,占年初预算165547万元的96.7%,超序时进度4.8个百分点,超额完成8360万元,比上年同期增收44908万元,增长39.0%,主要是:国有土地使用权出让收入159697万元(土地出让价款收入155380万元、补缴的土地价款120万元、划拨土地收入509万元、其他土地出让收入3688万元),占本月政府性基金收入99.7%;城市基础设施配套费收入428万元,其他政府性基金收入-14万元等。     

  政府性基金支出完成212484万元,占总指标(包括上年结转、年初预算、专项指标、一般转移性指标及中期调整)85.0%,比上年同期增支64223元,增长43.3%,主要是:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出164108万元,占政府性基金支出77.2%;新增债券支出42400万元(土地储备专项债券支出27400万元,棚户区改造专项债券支出10000万元,民生保障项目专项债券支出5000万元)等。 

  二、全区财政预算执行情况及特点 

  1)从收入结构上看:财政收入稳步增长,收入质量继续向好向优。总收入中税性收入完成342645万元,增收77208万元,增长29.1%,占总收入比重94.1%,较上年同期提升1.9个百分点;区级收入中税性收入完成176124万元,增收34840万元,增长24.7%,占区级收入比重89.1%,较上年同期提升2.9个百分点。体现在: 

  一是区级收入中除减税降费影响个人所得税收入略有下降外,主体税种增收31.1%。其中:增值税收入完成68981万元, 比上年同期增收11674万元,增长20.4%;企业所得收入完成57385万元,比上年同期增收24211万元,增长73.0%;个人所得税收入完成7582万元,比上年同期减收3224万元,下降29.8%。 

  二是城市维护建设税大幅增长,契税收入明显下降,其他小税种收入总体增收23.4%。城市维护建设税完成12701万元,比上年同期增收3784万元,增长42.4%土地增值税完成10103万元,比上年同期增收371万元,增长3.8%;契税完成6883万元,比上年同期减收3141万元,下降31.3%;资源税、房产税、印花税、城镇土地使用税、车船税等合计完成12251万元,比上年同期增收2315万元,增长23.3%。 

  三是非税收入完成21655万元,比上年同期减收1044万元,下降4.6%。其中:专项收入完成4504万元,比上年同期减收2619万元,下降36.8%;行政事业性收费完成1114万元,比上年同期减收543万元,下降32.8%;罚没收入完成1326万元,比上年同期减收440万元,下降24.9%;国有资产有偿使用收入完成14258万元,比上年同期增收2442万元增长20.7%;其他收入完成453万元,比上年同期增收116万元增长34.4% 

3: 近二年公共财政收入同期对比分析表 

2)财政支出上看民生及重点支出保障有力。全区财政支出307651万元,比上年同期增支23908万元,增长8.4%(扣除上年城乡居民医保县级配套资金同口径增支28273万元,增长10.0%)。贯彻落实积极财政政策,加大重点项目和民生补短板等建设投入,加快债券资金拨付进度,八项支出共完成199608万元,比上年增支19785万元,增长11.0%同口径增支25182万元,增长14.4%),占财政支出的比重64.9%。民生支出共完成253542万元,比上年增支40478万元,增长19.0%同口径增支45560万元,增长21.9%),占财政支出的比重82.4%。 

4:近两年区级公共财政预算支出同期对比分析表 

 

       

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