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2020年度江苏体彩苗圃部门预算公开

发布时间:2020-01-21 17:50     点击数:     字体:       默认
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2020年度

江苏体彩苗圃预算

目 录

 

第一部分 部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分 2020年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

十、部门专项资金管理清单目录……………………

第三部分 2020年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分 名词解释…………………………………

        


 

第一部分部门概况

 

一、部门主要职责

苗圃的主要职责是:

(一)林木种苗生产供应,林木良种选育。

(二)新技术推广,相关技术和管理人员培训。

(三)林木种苗调剂。

二、部门预算单位构成

 

从预算单位构成看,苗圃包括1个下属单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

江苏体彩苗圃

全额拨款

6

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2020年,苗圃主要任务是:八都苗地抚育,补植,施肥管理。完成办公场所的购买和装修,组织专业技术人员参加学习,执行主管局下达的各项任务。

 

第二部分 2020年度部门预算表

 

一、收支预算总表

附表3-1

 

 

 

2020年度收支预算总表

 

 

 

单位:万元

   

 

   

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

92.35

一、基本支出

73.85

二、基金预算财政拨款

 

     人员支出

60.55

三、财政专户拨款

 

     对个人和家庭补助支出

7.61

四、单位其他收入

 

     公用支出

5.69

五、单位结余结转资金

 

二、项目支出

18.50

收入合计

92.35

支出合计

92.35

二、收入预算总表

附表3-2

 

 

 

 

 

 

 

2020年度收入预算总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

资金来源

总计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

506004

江苏体彩苗圃

1

2

3

4

5

6

506004

江苏体彩苗圃

92.35

92.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出预算总表

附表3-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年度支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

单位编码

单位名称

科目编码

科目名称

合计

人员支出

对个人和家庭的补助支出

公用支出

项目支出

资金来源

 

 

 

 

 

 

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

 

 

506004

江苏体彩苗圃

506004

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

506004

江苏体彩苗圃

506004

合计

92.35

60.55

7.61

5.69

18.50

 

 

 

 

 

 

 

208

江苏体彩苗圃

208

社会保障和就业支出

3.89

 

3.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080

 

2080

行政事业单位养老支出

3.89

 

3.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

事业单位离退休

2.93

 

2.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080502

其他行政事业单位离退休支出

0.96

 

0.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

4.03

4.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

4.03

4.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

3.22

3.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

0.81

0.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

59.95

51.69

3.72

4.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21301

农业农村

1.15

 

 

1.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130104

事业运行

1.15

 

 

1.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21302

林业和草原

59.95

51.69

3.72

4.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130204

事业机构

59.95

51.69

3.72

4.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130299

其他林业和草原支出

18.5

 

 

 

18.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.83

4.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4.83

4.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

4.83

4.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时,对涉密信息不予公开。部分内容涉密的,在确保安全的前提下,按照以下原则处理:(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

 

四、财政拨款收支预算总表

附表3-4

 

 

 

2020年度财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

   

 

   

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

92.35

一、基本支出

73.85

二、基金预算财政拨款

 

    人员支出

60.55

 

 

    对个人和家庭补助支出

7.61

 

 

    公用支出

5.69

 

 

二、项目支出

18.50

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

92.35

支出合计

92.35

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5

 

 

 

 

2020年度一般公共预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

506004

合计

92.35

73.85

18.5

208

社会保障和就业支出

3.89

3.89

 

20805

行政事业单位养老支出

3.89

3.89

 

2080502

事业单位离退休

2.93

2.93

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.96

0.96

 

210

卫生健康支出

4.03

4.03

 

21011

行政事业单位医疗

4.03

4.03

 

2101102

事业单位医疗

3.22

3.22

 

2101103

公务员医疗补助

0.81

0.81

 

213

农林水支出

59.95

59.95

 

213002

农业农村

1.15

1.15

 

2130204

事业运行

1.15

1.15

 

 

林业和草原

59.95

59.95

 

 

事业机构

59.95

59.95

 

 

其他林业和草原支出

18.5

 

18.5

221

住房保障支出

4.83

4.83

 

22102

住房改革支出

4.83

4.83

 

2210201

住房公积金

4.83

4.83

 

备注:本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

附表3-6

 

 

 

 

2020年度政府性基金拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

无数字

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。

 

      2.没有数据的单位应当列出空表并说明。

 

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-7

 

 

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

        

93.35

301

工资福利支出

60.55

302

商品和服务支出

5.69

303

对个人和家庭的补助

7.61

307

债务利息及费用支出

 

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

18.5

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

399

其他支出

 

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表3-8

 

 

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

单位:万元

科目 编码

科目名称

预算数

        

92.35

301

工资福利支出

60.55

30101

基本工资

24.6

30102

津贴补贴

 

30103

奖金

 

30106

伙食补助费

 

30107

绩效工资

15.66

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

6.44

30109

职业年金缴费

 

30110

职工基本医疗保险缴费

3.22

30111

公务员医疗补助缴费

0.81

30112

其他社会保障缴费

0.22

30113

住房公积金

4.83

30114

医疗费

 

30199

其他工资福利支出

4.77

302

商品和服务支出

5.69

30201

办公费

4.93

30202

印刷费

 

30203

咨询费

 

30204

手续费

 

30205

水费

 

30206

电费

 

30207

邮电费

 

30208

取暖费

 

30209

物业管理费

 

30211

差旅费

 

30212

因公出国(境)费用

 

30213

维修()

 

30214

租赁费

 

30215

会议费

 

30216

培训费

 

30217

公务接待费

 

30218

专用材料费

 

30224

被装购置费

 

30225

专用燃料费

 

30226

劳务费

 

30227

委托业务费

 

30228

工会经费

0.48

30229

福利费

0.28

30231

公务用车运行维护费

 

30239

其他交通费用

 

30240

税金及附加费用

 

30299

其他商品和服务支出

1.15

303

对个人和家庭的补助

7.61

30301

离休费

 

30302

退休费

 

30303

退职()

 

30304

抚恤金

 

30305

生活补助

4.68

30306

救济费

 

30307

医疗费补助

 

30308

助学金

 

30309

奖励金

 

30310

个人农业生产补贴

 

30399

其他对个人和家庭的补助

2.93

307

债务利息及费用支出

 

30701

国内债务付息

 

30702

国外债务付息

 

30703

国内债务发行费用

 

30704

国外债务发行费用

 

309

资本性支出(基本建设)

 

30901

房屋建筑物购建

 

30902

办公设备购置

 

30903

专用设备购置

 

30905

基础设施建设

 

30906

大型修缮

 

30907

信息网络及软件购置更新

 

30908

物资储备

 

30913

公务用车购置

 

30919

其他交通工具购置

 

30921

文物和陈列品购置

 

30922

无形资产购置

 

30999

其他基本建设支出

 

310

资本性支出

18.5

31001

房屋建筑物购建

18.5

31002

办公设备购置

 

31003

专用设备购置

 

31005

基础设施建设

 

31006

大型修缮

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

31008

物资储备

 

31009

土地补偿

 

31010

安置补助

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

31012


拆迁补偿

 

31013

公务用车购置

 

31019

其他交通工具购置

 

31021

文物和陈列品购置

 

31022

无形资产购置

 

31099

其他资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

31101

资本金注入

 

31199

其他对企业补助

 

312

对企业补助

 

31201

资本金注入

 

31203

政府投资基金股权投资

 

31204

费用补贴

 

31205

利息补贴

 

31299

其他对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

31302

对社会保险基金补助

 

31303

补充全国社会保障基金

 

399

其他支出

 

39906

赠与

 

39907

国家赔偿费用支出

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

39999

其他支出

 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表3-9

 

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

0

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

0

3、公务用车购置及运行费

0

其中:(1)公务用车运行费

0

      2)公务用车购置费

0

备注:本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

十、部门专项资金管理清单目录

附表3-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年度部门专项资金管理清单目录

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

主管部门名称

专项资金立项项目名称

立项依据

执行年限

实施规划

总体绩效目标

支出级次

资金拼盘

资金分配办法及支出标准

小计

一般公共财政预算

政府性基金预算

无数字

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编报说明:
1.
立项依据:指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+(文号):主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的,应按设立依据的级次,从高到低填列。
2.
执行年限:专项资金未确定执行期限的,统一设定期限为3年。
3.
总体绩效目标:描述专项资金在实施过程中(包括实施期、当年度)计划达到的产出和效果,主要采用定性描述。
4.
实施规划:描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
5.
支出级次:分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的,需区别标识,例:部门发展性项目支出xxx万元、对下转移支付支出xxx万元。
6.
资金分配办法及支出标准:按照专项资金使用管理办法的相关规定填报,其中:资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式;实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

 

 

第三部分 2020年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020,苗圃收入预算为92.35万元,比上年增加13.83万元,主要原因是增加了购买办公楼尾款。其中:一般公共预算拨款92.35万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算92.35万元,比上年增加13.83万元,其中:人员支出60.55万元,对个人和家庭补助支出7.61万元,公用支出5.69万元,项目支出18.5万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出92.35万元,比上年增加13.83万元,主要原因是增加购买办公楼尾款费用主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)工资福利支出60.55万元。主要用于在职工资,医疗,养老金,公积金等支出。

(二)商品和服务支出5.69万元。主要用于工会经费,办公费等支出。

(三)对个人和家庭补助7.61万元。主要用于离退休遗嘱生活补助和高龄补贴等支出。

注:没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金预算拨款支出情况

江苏体彩苗圃2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出73.85万元,其中:

(一)人员经费60.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费5.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

 

(一)   因公出国(境)经费

2020年预算安排0万元,与上年持平。

说明: http://218.5.222.47:8080/wcm/app/editor/editor/images/spacer.gif(二)公务接待费

2020年预算安排0万元,与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费

本单位2020年度没有三公预算拨款安排的支出,与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2020年苗圃共设置0个项目绩效目标(注:包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标),共涉及财政拨款资金0万元。

(二)绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

  本单位没有绩效项目

2.    部门专项资金绩效目标表

     本单位没有绩效项目

3.有关情况说明

  无。

(三)绩效管理工作开展情况

本单位没有绩效项目

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2020年苗圃(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1.15万元,比2019年增加1.15万元,主要原因是购买办公费。

(二)政府采购情况

2020年苗圃政府采购预算总额零万元,其中:政府购买服务项目采购预算额零万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年底,苗圃本级及所属的预算单位共有车辆零辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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